Расчет показателей экономической эффективности проекта

Отметим, что с введением в действие предложенного нами проекта автоматизации выбранной задачи, скорость обработки одной операции снизится с 13 минут до 4. Основываясь на этом, а также учитывая, что в среднем за месяц совершается около 100 такого рода операций, рассчитаем абсолютное снижение трудовых затрат ∆Т в часах за годовой период по формуле (1):

∆Т = Т0 – Т1 = 13*100*12 – 4*100*12= 15600 - 4800 = 10800 часа/год

Теперь определим коэффициент относительного снижения трудовых затрат КТ по формуле (2):


  = *100% = (10800/15600)*100% = 69,2%               

Рассчитаем индекс снижения трудовых затрат по формуле (3):

 =  = 15600/4800 = 3,25                                                                                                                    

Рассчитаем абсолютное снижение стоимостных затрат ∆С в рублях за год по формуле (4), но для начала произведем расчет стоимости одного рабочего часа оператора банка, исходя из того, что его средняя зарплата за месяц составляет 20000 р., количество рабочих дней – 21, количество рабочих часов в каждом рабочем дне - 8:

З=20000/21/8 = 119 руб./час


∆С = С0 - С1 = 119*15600 – 119*4800 = 1856400 – 571200 = 1285200 руб.

Определим также коэффициент относительного снижения трудовых затрат КС по формуле(5):

 * 100% = (1285200/1856400)*100% = 69,2%                                                                                                     

Индекс снижения стоимостных затрат или повышения производительности труда YС рассчитаем по формуле (6):

  = 1856400/571200 = 3,25                                                                                                                  

Единовременные капитальные затраты по формуле (8):

КП = СФОРМ. ТРЕБ.   СРАЗР.КОНЦ.   СТЕХ.ЗАД. + СТЕХ.ПРОЕКТ + СРАБ. ДОК.+СВВД=
= 29720+15632+12680+74352+5840+22104 = 160328 руб.

Отметим, что представленные расчетные данные на капитальные затраты представляют собой только затраты на проектирование, разработку и внедрение проекта, т.к. затрат на приобретение вычислительной техники и программного обеспечения не требуется.
Годовой экономический эффект, рассчитанный  по формуле (7), составит:

Эг = ΔС-КП*ЕН =1285200 - 160328*0,15 = 1261150 руб.

Срок окупаемости рассчитаем по формуле (11):

ТОК =  = 160328/1285200 = 0,125 лет                                                                                                                

Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных затрат
по формуле (12):

  = 1/0,125=8   
Диаграмма использования вариантов решения задач автоматизации отображена на рис. 17:                                                                                      
 

Рис. 17. Диаграмма использования вариантов решения задач