Обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуется данными, приведенными в таблице 1.
По данным рисунка 1 и 2 видно, что если в 2006 г. был рост по всем показателям, то в 2007 г. наблюдалось снижение количества специалистов на 7,7%.
Таблица 1
Обеспеченность трудовыми ресурсами
Категории персонала 2005 г. 2006 г. 2007 г. Изменение, абсолютное/относительное
2006/2005 2007/2006
ВСЕГО персонала 497 524 537 27/+5,4 13/+2,5
в том числе:
1.1. рабочие 384 398 414 14/+3,6 16/+4,0
1.2. служащие 113 126 123 13/+11,5 -3/-2,4
в том числе:
1.2.1. руководители 31 35 39 4/+12,9 4/+11,4
1.2.2. специалисты 82 91 84 9/+11,0 -7/-7,7
Рис. 1. Обеспеченность трудовыми ресурсами, 2006/2005 гг.
Рис. 2. Обеспеченность трудовыми ресурсами, 2007/2006 гг.
Для оценки качества работы с кадрами предприятия используется система показателей (табл. 2), характеризующих интенсивность работы оборота кадров и детализирующих особенности этого оборота.
Таблица 2
Движение рабочей силы
Показатели 2006 г. 2007 г. Изменения
Абсол. Относит.
1. Принято на предприятие 85 68 -17 80
2. Выбыло с предприятия 21 12 -9 57,1
в том числе:
2.1. на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом 2 0 -2
2.2. по собственному желанию 16 8 -8 50
2.3. за нарушение трудовой дисциплины 3 4 1 133
3. Среднесписочная численность работающих 524 537 13 2,5
4. Коэффициенты оборота:
4.1. по приему (стр. 1/стр.3) 0,1622 0,1266 -0,0356 -21,91
4.2. по выбытию (стр. 2/стр. 3) 0,0401 0,0223 -0,0178 -44,4
5. Коэффициент текучести ((стр. 2.2 + стр. 2.3)/стр. 3) 0,0362 0,0223 -0,0139 -38,4
6. Коэффициент замещения ((стр. 1 - стр. 2)/стр. 3) 0,1221 0,1043 -0,0178 -14,6
По данным табл. 2 видно, что коэффициент текучести в 2007 г. по сравнению с 2006 г. снизился и составил 2,2%. Коэффициенты оборота по приему и выбытию снижаются, что свидетельствует о тенденции к постоянству кадров. Снижение коэффициента замещения означает то, что число принятых возмещает число выбывших, то есть часть принятых на работу возмещает число уволенных и часть принятых используется на новых рабочих местах. Снижение этого коэффициента означает, что принятые на работу лишь в незначительной степени способствуют расширению числа новых рабочих мест.
Структура заработной платы представлена в таблице 3.
Анализ показал уменьшение удельного веса переменной части заработной платы в общем фонде оплаты труда в 2007 г. по сравнению с 2006 г. Это указывает на уменьшение стимулирующей доли заработной платы.
Анализ соответствия между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда определяется на основе индексного метода.
Коп = Игв / Исз
где Коп – коэффициент опережения;
Иг.в – индекс годовой выработки;
Исз – индекс среднего заработка работающих.
Коп = (122,3/123,6)/(9,0/9,1) = 0,99/0,99 = 1
Таблица 3
Структура заработной платы
Вид оплаты ед. изм. Фонд оплаты труда Отклонения
2006 г. 2007 г. Абс. Отн.
Постоянная часть оплаты труда служащих тыс. руб. 894,6 847,7 -46,9 -5,2
Премии служащим за производственные результаты тыс. руб. 374,1 327,4 -46,7 -12,5
Всего оплата труда служащих тыс. руб. 1268,7 1175,1 -93,6 -7,4
Постоянная часть оплаты труда рабочих по тарифным ставкам тыс. руб. 2264,8 2386,2 121,4 +5,4
Премии рабочих за производственные результаты тыс. руб. 1256,3 1289,2 32,9 +2,6
Всего оплата труда рабочих тыс. руб. 3521,1 3675,4 154,3 +4,4
Всего оплата труда, тыс. руб. 4795,8 4850,5 54,7 +1,1
в том числе:
Постоянная часть тыс. руб. 3159,4 3233,9 74,5 +2,4
Переменная часть тыс. руб. 1636,4 1616,6 -19,8 -1,2
Удельный вес в общем фонде оплаты труда
Постоянная часть % 65,9 66,7 0,8 +1,2
Переменная часть % 34,1 33,3 -0,8 -2,3
Значения Коп = 1 говорит о том, что увеличение количества работников и рост выручки в 2007 г. по сравнению с 2006 г. произошло синхронно. Благоприятным событием может считаться значение показателя Коп больше 1.
|
обратная связь
