Измерение, анализ и улучшение в ООО «Голберг».
В ООО «Голберг» запланированы, внедрены, и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры планирования и применения процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения с целью обеспечения соответствия СМК и демонстрации соответствия продукции установленным требованиям и постоянного повышения результативности СМК.
Виды деятельности, связанные с планированием и применением процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, описаны в процессах и подпроцессах:
– «Мониторинг удовлетворенности потребителей»;
– «Процесс внутренних аудитов»;
– «Процесс мониторинга и измерения процессов СМК»;
– «Процесс мониторинга и измерения продукции и специальных технологических процессов»;
– «Процесс управления несоответствующей продукцией»;
– «Процесс анализа данных»;
– «Процесс постоянного улучшения»;
– «Процесс выполнения корректирующих действий»;
– «Процесс выполнения предупреждающих действий».
В описаниях этих процессов СМК установлена область использования применяемых методов, в том числе статистических.
Удовлетворенность потребителей в ООО «Голберг».
Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей базируются на анализе информации, связанной с потребителями. Сбор такой информации производится посредством телефонных переговоров с потребителями, сбора их отзывов и предложений, проведением анкетирования, заключений служб ООО «Голберг» на претензии, отчетов по командировкам, статистическим данным об объемах продаж, анализа отчетов отраслей промышленности и экономики и анализа конкурентов.
Внутренние аудиты в ООО «Голберг».
Планирование внутренних аудитов осуществляется начальником ОУК со следующей периодичностью:
– в основных цехах и отделах – 2 раза в год;
– во вспомогательных цехах и отделах - 1 раз в год.
Внутренние аудиты осуществляются на основании требований:
– МС ИСО 9001:2000;
– Руководства по качеству ООО «Голберг»;
– стандартов ООО «Голберг» (СТО) и других нормативных документов СМК ООО «Голберг».
Мониторинг и измерение продукции в ООО «Голберг».
ООО «Голберг» осуществляет мониторинг и измеряет характеристики продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это осуществляется на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям.
Свидетельства соответствия критериям приемки и записи, указывающие на должностное лицо, санкционировавшее выпуск продукции и обязательные в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2000 поддерживаются в рабочем состоянии и ведутся в соответствии с требованиями руководства по качеству СМС ООО «Голберг», процесса «Процесс управления записями» и документированной процедуры СТО СМК «Управление записями».
Анализ данных в ООО «Голберг».
ООО «Голберг» осуществляет деятельность по определению, сбору и анализу соответствующих данных, необходимых для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК.
Улучшение в ООО «Голберг».
ООО «Голберг» осуществляет деятельность по постоянному повышению результативности СМК посредством использования политики и целей в области качества, результатов внутренних аудитов, результатов внешних аудитов, анализа данных, анализа со стороны руководства, корректирующих и предупреждающих действий.
В соответствии с политикой и целями в области качества ООО «Голберг» постоянное улучшение деятельности принимается как главное направление развития ООО «Голберг».
Требования руководства по качеству СМС ООО «Голберг» являются обязательными для всего персонала.
СМК обеспечивает основу для постоянного совершенствования деятельности ООО «Голберг» и удовлетворения потребителей, акционеров, персонала и общества.
Создание СМК рассматривается в ООО «Голберг» как процесс планирования непрерывных улучшений деятельности ООО «Голберг».
Наиболее важными факторами постоянного улучшения в ООО «Голберг» являются:
внедрение политики и целей в области качества;
обеспечение высшим руководством планирования качества;
анализ СМК со стороны руководства;
обеспечение необходимым персоналом;
определение, планирование и внедрение действий по мониторингу и измерению процессов и продукции;
внедрение результатов мониторинга удовлетворенности потребителей;
внедрение результатов аудитов СМК;
внедрение результатов анализа данных;
внедрение корректирующих действий;
внедрение предупреждающих действий.
Постоянное улучшение обеспечивается принятием управленческих решений по планированию деятельности ООО «Голберг» и выделению ресурсов, которые документированы в протоколах Совета Директоров ООО «Голберг», Координационного Совета, в годовых, ежемесячных планах и бюджетах, КД и ТД, направленных на улучшение продукции и техпроцессов, процессов СМК.
Работники рассматриваются как поставщики идей по постоянному улучшению продукции и процессов и принимают участие в рабочих группах по установлению причин несоответствий и потенциальных причин несоответствий. Вовлеченных работников наделяют полномочиями, технической поддержкой и необходимыми ресурсами для изменений, связанных с улучшениями, в соответствии с процессами. Руководство ООО «Голберг» создает среду, благоприятную для формирования ответственности, вовлеченности и инициативности персонала в определении областей для улучшения и реализации соответствующих мероприятий.
Корректирующие действия в ООО «Голберг».
Источниками информации для рассмотрения корректирующих действий являются:
– несоответствия, выявленные в процессе производства (выпуска) продукции;
– несоответствия, выявленные при проведении внутренних и внешних аудитов;
– несоответствия, выявленные в ходе инспекционных проверок;
– несоответствия, выявленные в ходе авторского надзора;
– несоответствия, выявленные потребителями;
– несоответствия, выявленные в процессе контроля качества закупок;
– несоответствия, выявленные в процессе мониторинга процессов СМК;
– несоответствия, выявленные при анализе со стороны руководства;
– мероприятия корректирующего действия по итогам проведения совещаний по качеству в производственных подразделениях;
– невыполненные мероприятия по итогам проведения предыдущего Дня Качества;
– результаты мониторинга и удовлетворенности потребителей;
– оценка поставщиков;
– оценка результативности внедренных мероприятий корректирующего действия.
При составлении отчетов по качеству за отчетный период используются статистические и другие методы (диаграммы Парето, Исикава, сравнительные диаграммы и т.п.).
На совещаниях по качеству производственного подразделения устанавливаются причины несоответствий, разрабатываются и утверждаются мероприятия корректирующего действия по устранению причин несоответствий, реализуемых персоналом подразделения.
На «Днях качества» производственного подразделения, проводимого главным инженером, устанавливаются причины несоответствий, разрабатываются и утверждаются мероприятия корректирующего действия по устранению причин несоответствий, реализуемых персоналом ООО «Голберг», требующие незначительных финансовых вложений.
Предупреждающие действия в ООО «Голберг».
В ООО «Голберг» определяются и проводятся предупреждающие действия, направленные на устранение причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления. Требования настоящего раздела распространяются на все подразделения ООО «Голберг».
Проверки. Контроль в ООО «Голберг».
Соблюдение требований РК проверяется владельцами и руководителями процессов/подпроцессов СМК, внутренними аудиторами, экспертами Органа по сертификации СМК.
Распределение ответственности и полномочий в ООО «Голберг».
Осуществляется в соответствии с алгоритмами, блок-схемами и матрицами ответственности процессов и подпроцессов и матрицами ответственности и взаимодействий подразделений и должностных лиц в процессах и подпроцессах СМК.
|
обратная связь
