В 2007году в ОАО «УТТ» на условиях аутсорсинга были переданы транспортные подразделения ООО «Интегра – Бурение», ОАО «Тюменьнефтегеофизика», ООО «БК-Альянс», в связи с чем, в структуре предприятия произошли следующие изменения:
1. Для обслуживания ООО «Интегра –Бурение» в г. Нягань были созданы структурные подразделения «Автоколонна №4», «Автоколонна №5», «Производственная база» - общее количество 280 человек.
2. Для обслуживания ОАО «Тюменьнефтегеофизика» в городе Тюмень создан филиал с тремя производственными участками в г.Сургут, г.Колпашево и г.Тюмень - общее количество 93 человека.
3. Для обслуживания ООО «БК-Альянс» в городе Усинск создан производственный участок - общее количество 108 человек.
Учитывая условия аутсорсинга, а так же специфику работы вновь созданных структурных подразделений в 2007г. были разработаны и введены в действие:
1. Положение «О порядке формирования и расходования ФОТ в ОАО «УТТ».
2. Положение «О премировании работников ОАО «УТТ».
3. Положение «О вахтовом методе организации работ в ОАО «УТТ»
4. Положение «По оплате труда, компенсаций и гарантий работников филиала ОАО «УТТ».
5. Штатное расписание.
За счет роста производственной программы, а так же расширения географии работы, по отношению с прошлым годом, среднесписочная численность предприятия выросла в 2 раза и составила 469 человек.
При выполнении плана по объёму услуг собственными силами – 86%, расходы на оплату труда по отношению к плану составили 89% или 125438 тыс.рублей.
По сравнению с 2006г. фонд оплаты труда увеличился на 51,62%, при росте объёмов услуг собственными силами на 41,14%. Удельный вес ФОТ в объёме оказаных услуг по сравнению с 2006г.увеличился на 7,4% и составил 30,68%. Причиной роста удельного веса ФОТ является увеличение заработной платы на 30,6%.
Показатель 2004 год 2005 год 2006 год с филиалом 2007 год % 2005г. к 2004 г. % 2006г. к 2005 г. % 2007 г. к 2006 г. % к плану
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объем услуг собств силами , тыс.руб. 69500 122514 289626 473550 408788 57% 236% 141,14% 86%
Отработано часов , маш-час 371028 450300 803450 1235040 1144587 121% 178% 142,46% 93%
Среднесписочная численность,чел 199 231 404 490 469 116% 175% 116,09% 96%
Фонд оплаты труда тыс.руб. 22808 37500 82733 141440 125438 164% 221% 151,62% 89%
Среднемесячная выработка на 1 работающегоа, час 155 163 166 210 203 105% 102% 122,72% 97%
Среднемесячная выработка, руб.на 1 чел 29104 44216 59741 80536 72635 152% 135% 121,58% 90%
Средняя заработная плата ,руб 9551 13534 17065 24055 22288 142% 126% 130,60% 93%
Удельный показатель ФОТ в объеме услуг собственными силами 32,82% 30,61% 28,57% 29,87% 30,69% 93% 93% 107,42% 103%
Выработка на одного работающего показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом, рост составил 21,5% в рублях и 22,72% в объемных показателях (маш-часы) при том, что доходная ставка выросла на 15%. По отношению к плановым показателям выработка на одного работающего снизилась на 10%, в связи с не выполнением плана по объемам услуг собственными силами. Соотношение темпа роста производительности труда и заработной платы при незначительном росте доходной ставки выглядит не благоприятно, рост заработной платы опережает рост производительности труда на 9%.
На изменение производительности труда повлияли следующие факторы:
1. Потери рабочего времени, а именно отпуска без сохранения заработной платы, по отношению к прошлому году сократились в 2,7 раза.
2. Изменение удельного веса рабочих в численности предприятия. По отношению к 2006г. удельный вес рабочих увеличился на 5,74%. и составил 85,25%.
3. Средняя продолжительность рабочего дня по отношению к прошлому году увеличилась на 25%, и составляет 10 часов.
4. Обновление автопарка, в следствии чего время на ремонт автотранспорта сократилось по отношению к 2006г. на 3%.
Состав ФОТ по категориям сложился следующим образом:
• РСС – 20,58%, или 25 815 тыс.рублей, по отношению к 2006г. вырос на 55,83%.
• Рабочие – 79,42%, или 99 623 тыс.рублей, по отношению к 2006г. вырос на 42,82%.
Структура ФОТ по видам начислений выглядит следующим образом:
1. За отработанное время – 91,41%, или 114 660,9 тыс.рублей,в т.ч.:
• Тарифный фонд - 22,79%, или 28 581,5 тыс.рублей,
• Сдельная оплата труда - 3%, или 3 761,9 тыс.рублей,
• Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 40,72%, или 51 080,6 тыс.рублей,
• Доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах –0,31%, или 383,2 тыс.рублей,
• Доплаты за работу в ночное время – 1,08%, или 1 355,6 тыс.рублей,
• Оплата работы в выходные и праздничные дни - 0,23%, или 289,7 тыс.рублей,
• Оплата сверхурочной работы – 1,08%, или 1 350 тыс.рублей,
• Надбавки за вахтовый метод работы – 3,14%, или 3 935,7 тыс.рублей,
• Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам – 2,08%, или 2 604,7 тыс.рублей,
• Премии и вознаграждения, носящие систематический характер – 15,91%, или 19 955 тыс.рублей,
• Оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству -0,01%, или 9,4 тыс.рублей,
• Оплата труда работников не списочного состава:
• Вознаграждение лиц, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, если расчеты за выполненную работу производятся организацией не с юридическими, а с физическими лицами – 1,08%, или 1 353,6 тыс.рублей.
2. За не отработанное время – 8,59%, или 10 777 тыс.рублей, в т.ч.:
• Оплата ежегодных и дополнительных отпусков -4,57%, или 5 735 тыс.рублей,
• Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в образовательных учреждениях – 0,23%, или 289 тыс.рублей,
• Денежная компенсация за неиспользованный отпуск – 3,79%, или 4 753 тыс.рублей.
Выплаты социального характера работникам предприятия в 2007году составили 732 тыс.рублей в том числе:
1. Материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т.д. - 157 тыс.рублей,
2. Оплата стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно – 337,5 тыс.рублей,
3. Единовременная премия за счет прибыли предприятия -237,5 тыс.рублей.
В период 2007г. предприятием оплачены расходы, не учитываемые в фонде оплаты труда и выплатах социального характера:
1. Пособия и другие выплаты за счет средств государственных социальных внебюджетных фондов – 2 900,6 тыс. рублей,
2. Больничные листы (2 дня за счет работодателя) – 519,9 тыс. рублей
3. Командировочные расходы в пределах и сверх норм, установленных законодательство -1 048,1тыс. рублей
4. Проезд к месту работы -825,8 тыс.рублей
5. Компенсация подотчетных денежных средств – 1 529,2 тыс. рублей
В 2007г. ОАО «УТТ» использовало трудовые ресурсы на 79,7% от максимально возможного фонда рабочего времени, работниками предприятия отработано 1 017 408 часов.
Показатели по труду
показатель 2006г.
2007г. отклонение в % факт к плану %2007г. к 2006г.
план факт
Среднесписочная численность работников 244 490 469 96% 192%
Отработано за год 1 работником
дней 299 201 214 107% 72%
часов 2384 1603,98 2143 134% 90%
Средняя продолжительность рабочего дня (час) 7,98 7,98 10 125% 125%
Фонд рабочего времени (час) 803 450 1 002 214 1 017 408 102% 127%
Потери рабочего времени (дней всего) 3986 3036
дней на 1 работника 16,3 6,5 40%
Эффективный фонд рабочего времени на одного работника составил 214 дней и по отношению к плану вырос на 7%.
За счет ввода в действие Положения «О вахтовом методе организации работ в ОАО «УТТ» и установления 11 часового графика работы на объектах ООО «Интегра- Бурение», средняя продолжительность рабочего дня по отношению к прошлому году увеличилась на 25% и составила 10 часов.
Время неиспользованное по уважительным причинам составило 59 459 дней, в том числе:
• Очередной отпуск – 11,89%, или7070 дней,
• Учебный отпуск – 0,67%, или 401 день,
• Дни по болезни – 9,11%, или 5418 дней,
• Праздничные и выходные дни – 78,32%, или 46566 дней,
• Прочие неявки разрешенные законодательством РФ – 0,01%, или 4 дня.
Потери рабочего времени составили 3036 дней, из них большая часть использована на отпуск без сохранения заработной платы 83,47%. По отношению к 2006году потери рабочего времени на одного работника сократились на 40%, за счет уменьшения количества отпусков без сохранения заработной платы в 2,7 раза. Уменьшение количества отпусков без сохранения заработной платы связано с ростом производственной программы в 2007году и более стабильной работой предприятия в части загрузки трудовых ресурсов.
За период 2007 года численность предприятия увеличилась на 351 чел. в связи с созданием новых структурных подразделений
Численность работающих на 31.12.2004 г. составляла 195 чел.
на 31.12.2005 г. 241 чел.
на 31.12.2006 г. 231 чел.
Численность работающих на 31.12.2007 г. составляет 582 чел. в том числе:
Группировки Количество работников
Нягань 487
Автоколонна №3 73
Автоколонна №4 142
Автоколонна №5 73
Автоколонна №2 54
МОП и вспомогательный персонал 11
Автоколонна №1 36
Рабочие РММ 13
ИТР 30
Аппарат управления 28
Производственная база 27
МОП 4
Производственная база-ИТР 14
Производственная база-рабочие 9
Участок г.Колпашево 31
Автоколонна - участок г.Колпашево 26
Производственная база - участок г.Колпашево 1
ИТР- участок г.Колпашево 4
Участок г.Усинск 1
ИТР участок г.Усинск 1
Филиал г. Тюмень 62
участок г.Тюмень 42
ИТР г.Тюмень 8
производственная база г.Тюмень 1
участок г.Сургут 11
Качественный состав работающих:
РСС - 85 чел., из них: - с высшим образованием 30 человек, со средним специальным 48, 7 человек имеют среднее образование
Рабочие - 497 чел., из них: - с высшим образованием – 2 чел.
со средним специальным – 22 чел.
Из общего количества работающих:
-женщин – 50 чел.,
-студентов-заочников высших учебных заведений - 12 чел.,
средних специальных - 2 чел.,
-работающих пенсионеров - 33 чел., из них 1 чел. пенсионер по инвалидности,
за период 2007 года оформлено 6 пенсий.
Из числа работающих по состоянию на 31.12.2007 г. со стажем на данном предприятии более 4-х лет – 28 чел. (4,8 %), от 3-х до 4-х - 24 чел.(4,1 %), от 2–х до 3-х – 41 чел.(7,0 %), и более 1 года – 33 чел.(5,6%).
Расстановка численности: принято уволено
РСС (аппарат + ИТР) 85 чел. 59 25
Автоколонна № 1 36 чел. 48 61
Автоколонна № 2 54 чел. 63 49
Автоколонна № 3 73 чел. 61 38
Автоколонна № 4 143 чел. 221 80
Автоколонна № 5 73 чел. 91 22
РММ 13 чел. 4 9
МОП и вспомогательный
персонал 11 чел. 6 2
Производственная база 13 чел.
Участок г. Колпашево 27 чел. 27
Филиал г. Тюмень 54 чел. 57 3
За период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г. по предприятию:
Принято – 669 человек, из них – в порядке перевода из других организаций – 408.
Уволено – 310 человек, в том числе:
по причине нарушения трудовой дисциплины 26
в порядке перевода в другие организации 2
исключен из списочного состава в связи со смертью 1
в связи с уходом на пенсию по старости 2
в связи с призывом в ряды РА 1
по уходу за ребенком до 14 лет 1
уволено по собственному желанию 227
Коэффициент текучести рабочих кадров составил 64%, коэффициент сменяемости кадров 66%.
|
обратная связь
